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大连市供销合作社联合社2015年度部门决算
作者: 财务统计处  | 来源:  | 发布日期: 2016-9-29 16:24:16  | 浏览次数: 23712

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第一部分    大连市供销社合作社概况
    一、主要职责
    二、部门决算单位构成
第二部分    大连市供销社合作社2015年度部门决算报表
    一、2015年度收入支出决算总表
    二、2015年度收入决算表
    三、2015年度支出决算表
    四、2015年度财政拨款收入支出决算表
    五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分    大连市供销社合作社2015年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释

  

第一部分 大连市供销社合作社概况

    一、主要职责
    (一)宣传贯彻党和国家以及省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,制定全市供销合作社发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展。
    (二)按照市政府授权,做好对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营的组织、协调和管理工作。
    (三)负责组织实施全市供销合作社系统现代流通服务网络工程。
    (四)负责组织、协调全市农民合作经济组织建设,指导全市供销合作社业务活动及创新服务方式。
    (五)参与有关法令、法规和政策的制定,维护各级供销合作社的合法权益。
  (六)负责对由市供销合作社为业务主管部门的行业协会等社会组织的管理和建设指导。
  (七)负责本级供销合作社社有资产监管,切实行使出资人职责,落实资产保值增值责任。
  (八)扶持农民专业合作经济组织开展各种形式的专业技术、管理培训,提供信息服务及购置必要的服务设施。
  (九)协调合作经济组织同政府部门和其他社会组织的关系。
  (十)代表全市供销合作社参加上级社和国内国际合作经济组织的交流活动。
  (十一)承办市委、市政府交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成
    纳入大连市供销合作社2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:无二级核算单位。

第二部分 大连市供销合作社2015年度部门决算公开报表(详见附件)

第三部分 大连市供销合作社2015年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况
    (一)收入总计1,618.33万元,包括:
    1.财政拨款收入1,618.33万元,其中:公共预算财政拨款收入1,618.33万元,政府性基金收入0万元。
    2.上级补助收入0万元。
    3.事业收入0万元。
    4.经营收入0万元。
    5.附属单位上缴收入0万元。
    6.其他收入0万元。
    7.用事业基金弥补收支差额0万元。
    8.上年结转和结余0万元。
    (二)支出总计1,510.30万元,包括:
    1.基本支出1395.35万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出521.26万元,对个人和家庭的补助支出701.07万元,商品和服务支出166.30万元。
    2.项目支出114.95万元,主要是新网工程为农服务支出。
    3.上缴上级支出0万元。
    4.经营支出0万元。
    5.对附属单位补助支出0万元。
    (三)年末结转和结余108.03万元
    主要是职工养老保险金未上缴原因形成的结余。
    二、财政拨款支出决算情况
    2015年度财政拨款支出1510.30万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出505.52万元,医疗卫生支出57.71万元,商业服务业支出879.30万元,住房保障支出67.77万元。
    1.社会保障和就业支出505.52万元,包括:
    归口管理的行政单位离退休505.52万元,主要是归口管理的行政单位离退休支出。
    2.医疗卫生支出57.71万元,包括:
    行政单位医疗57.71万元,主要是行政单位基本医疗保险缴费支出。
    3. 商业服务业支出879.3万元,包括:
    行政运行支出879.3万元,主要是保证行政单位基本运行的支出
    4.住房保障支出67.76万元,包括:
    住房公积金67.76万元,主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    5. 其他支出0万元。
    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.12万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费9.12万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少0.82万元,下降8%,主要是公务接待费减少等原因。
    2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
    四、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2015年市供销合作社机关运行经费支出80.60万元,比2014年增加14.57万元,增长18.07%,主要原因是2015年3月,《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》出台后,供销社根据中央文件精神,深入开展调研工作,由市供销合作社牵头,协调政府相关部门,组织多个调研小组分别到全国供销社深化改革试点省份和我市各区市县供销合作社开展调研工作,因此差旅费比同期增加。
    (二)政府采购支出情况
2015年市供销合作社政府采购支出总额121.66万元,其中:政府采购货物支出6.71万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出114.95万元。
    (三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,市供销合作社共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本文附件相关列表:
1 2015年部门决算公开表.xls
   
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