邮箱登陆 密码  
  网站首页 网站导航 中文版 ENGLISH
首 页 供销合作社概况 政务公开 为农服务 政策法规 协会之家 党建工作 联系方式
  通知公告:
  您现在的位置:大连市供销合作社 -> 预决算信息公开专栏 -> 内容正文 NEWS & INFO.  
大连市供销合作社联合社2018年度部门预算
作者: 财务处  | 来源:  | 发布日期: 2018-2-12 14:22:35  | 浏览次数: 16781
目录

    第一部分   大连市供销合作社联合社概况
    一、主要职责
    二、部门预算单位构成
    第二部分   大连市供销合作社联合社2018年部门预算表
    一、2018年收支预算总表
    二、2018年收入预算总表
    三、2018年支出预算总表
    四、2018年财政拨款收支预算总表
    五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
    六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)(此表为空表)
    七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)(此表为空表)
    八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
    九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)(此表为空表)
    十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
    十一、2018年政府采购预算情况表
    第三部分   大连市供销合作社联合社2018年部门预算情况说明
    第四部分   名词解释

第一部分  
大连市供销合作社联合社概况
    
    一、主要职责
    (一)宣传贯彻党和国家以及省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,制定全市供销合作社发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展。
  (二)按照市政府授权,做好对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营的组织、协调和管理工作。
  (三)负责组织实施全市供销合作社系统现代流通服务网络工程。
  (四)负责组织、协调全市农民合作经济组织建设,指导全市供销合作社业务活动及创新服务方式。
  (五)参与有关法令、法规和政策的制定,维护各级供销合作社的合法权益。
  (六)负责对由市供销合作社为业务主管部门的行业协会等社会组织的管理和建设指导。
  (七)负责本级供销合作社社有资产监管,切实行使出资人职责,落实资产保值增值责任。
  (八)扶持农民专业合作经济组织开展各种形式的专业技术、管理培训,提供信息服务及购置必要的服务设施。
  (九)协调合作经济组织同政府部门和其他社会组织的关系。
  (十)代表全市供销合作社参加上级社和国内国际合作经济组织的交流活动。
  (十一)承办市委、市政府交办的其他事项。
    
    二、部门预算单位构成
    大连市供销合作社联合社部门预算是包括大连市供销合作社联合社本部的综合收支计划。无二级单位。
                    
第二部分   
大连市供销合作社联合社2018年部门预算表
(详见附件)

    一、2018年收支预算总表
    二、2018年收入预算总表
    三、2018年支出预算总表
    四、2018年财政拨款收支预算总表
    五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
    六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)(此表为空表)
    七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)(此表为空表)
    八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
    九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)(此表为空表)
    十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
    十一、2018年政府采购预算情况表

第三部分
大连市供销合作社联合社2018年部门预算情况说明
    
    一、2018年部门收支预算
    2018年收入预算1882.41万元,比2017年增加831.08万元。主要原因是口径不一致导致增幅较大,2018年收入预算含提前告知专项经费,而2017年收入预算不含提前告知专项经费(以下相同)。其中:财政拨款收入1882.41万元(含一般公共预算收入、政府性基金收入),上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。
    2018年支出预算1882.41万元,比2017年增加831.08万元(以下相同)。其中:人员经费810.36万元,公用经费158.67万元,部门专项经费133.38万元,提前告知专项经费780万元。
    二、2018年财政拨款收支预算
    2018年财政拨款收入预算1882.41万元,比2017年增加831.08万元(同上)。其中:一般公共预算收入1882.41万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款收入0万元。
    2018年财政拨款支出预算1882.41万元,比2017年增加831.08万元(同上)。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费810.36万元,公用经费158.67万元,部门预算专项经费133.38 万元,提前告知专项经费 780 万元。

相关情况说明 
    
    一、 “三公”经费预算情况说明 
    大连市供销合作社联合社2018年“三公”经费财政拨款预算为11.6万元,包括大连市供销合作社联合社本部与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2017年预算增加1万元。其中: 
    因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2017年预算持平,主要原因是无出国计划。 
    公务接待费预算1万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算增加1万元,主要原因是2018年是供销社深化改革的一年,各城市之间互相学习、交流、考察的情况有所增加。
    公务用车购置及运行费预算10.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10.6万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2017年预算持平,主要原因是2018年公务用车数量与2017年比较未有变化。 
    二、机关运行经费预算 
    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年度机关运行经费财政拨款预算158.67万元。
    三、政府性基金预算支出情况
    2018年本部门无政府性基金预算。
    四、政府采购情况 
    2018年度本部门政府采购预算96万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算96万元、工程类预算0万元。 
    五、预算绩效情况 
    2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额480万元。

第四部分
名词解释

    1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
    2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
    3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
本文附件相关列表:
1 大连市供销合作社联合社2018年部门预算表.xls
   
党建工作  
意识形态阵地
新时代新思想
营商环境建设
干部人才
基层党建
廉政教育
机关建设
精神文明
离退休工作
两学一做
预决算信息公开专栏
联系方式  
区市县供销合作社联系方式
直属单位联系方式
 
专题推荐 TOPICS.  
公众交流 PUBLIC.  
12345服务平台
   
关于我们 | 联系方式 | 网站声明 | 网站导航
主办:大连市供销合作社联合社 版权所有
Dalian Supply And Marketing Associated Cooperatives All rights reserved.
 |  网站备案:辽ICP备05011528号  |  总访问量: 人次
网站标识码:2102000060